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巴彦淖尔市商务局2019年部门预算公开报告

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巴彦淖尔市商务局

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

二零一九年二月十二日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

1、贯彻执行国家、自治区有关商贸流通、对外贸易、国际经济合作、口岸工作的方针政策、法律法规,拟订全市商贸流通、对外贸易、国际经济合作和口岸的发展规划并组织实施。

2、拟订全市流通体制改革意见,并组织实施;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业的发展,推进流通产业结构调整;提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经菅、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、研究提出市内外资金投向市场体系建设的措施办法,促进城乡市场统筹发展;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;负责全市畜禽屠宰的监督和管理。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责,执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按国家有关规定对特殊流通行业(典当、拍卖、旧货市场)进行监督管理。

5、承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;加强生活必需品市场供应应急管理,监测分析全市市场运行、商品供求状况;调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按国家有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻实施国家对外贸易相关法律、法规和政策,拟订全市促进外贸增长方式转变的措施办法;指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设,依法组织实施对外贸易相关商品、技术进出口计划管理。

7、执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、执行国家和自治区服务贸易发展规划,并开展相关工作组织落实国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施,推动服务外包平台建设。

9、根据授权代表市人民政府同外国进行经贸谈判并签有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务;联系分国驻华官方商务机构及外商驻我市代表机构,联系我国驻外使(领)馆经商处。

10、组织实施我国加入世贸组织的相关政策、法律、法规;组织协调指导进出口公平贸易的相关工作;组织开展产业损害调查,负责产业损害和公平贸易预警机制的建设;指导协调国外对本市出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11、贯彻执行国家外商投资政策、法规,指导和管理我市吸收外商投资工作;牵头组织制定利用外资的发展战略和规划,依法管理外商投资企业设立、变更等事项的审批和申报工作;参与指导协调自治区以下级经济开发区的有关工作。

12、负责对外经济合作工作,加强与饿罗斯、蒙古国经贸合作;执行国家对外经济合作政策;依法管理对外承包工程、外派劳务、境外就业、对外投资开办企业(金融企业除外);承担全市对外援助工作管理职责,负责国际无偿援助项目;承担联合国等国际组织对全市经济技术合作的有关管理事务。

13、负责全市口岸规划、建设、协调、监督和管理工作。

14、承担与履行职能相应的责任。

15、承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成

从预算单位构成看,巴彦淖尔市商务局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)巴彦淖尔市商务局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,全额财政拨款的事业单位2家。

巴彦淖尔市商务局目前共有在职工作人员30人,其中行政编制12人,事业编制10人,工勤编制3人,借调5人。巴彦淖尔市商务局离岗1人,离退休人员18人,遗属1人, 

(二)巴彦淖尔市商务局直属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位情况: 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

巴彦淖尔市商务局本级

财政拨款的行政单位

1

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心

全额拨款的事业单位

2

巴彦淖尔市商务局离退休人员管理中心

全额拨款的事业单位

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、2019年预算收支总体情况说明

我部门收入来源为财政拨款收入,合计438.92万元,上年度732.28万元,减少293.36万元,同比减少40.06%,主要为专项业务费的压缩。

支出预算438.92万元,上年度732.28万元,减少293.36万元,同比减少40.06%,主要为专项业务费的压缩。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入438.92万元,其中:一般公共预算拨款收入438.92万元,占比100%;上级拨款补助0万元,占比0%;政府性基金预算收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出438.92万元,其中:基本支出249.02万元,占比56.73%;项目支出189.9万元,占比43.27%。

主要用于机构运转、电子商务示范市申报和河套电商谷运行、跨境和边境经济合作区、口岸工作和B型报税物流中心申报、出口农产品质量安全示范区等方面支出

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算438.92万元,包括:一般公共预算财政拨款438.92万元,一般公共预算上级单位补助收入0万元,政府性基金上级补助收入0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类425.99万元,上年639.7万元,比上年预算数减少213.71万元。主要用于行政运行。

2、社会保障和就业类12.93万元,上年92.58万元,比上年预算数减少79.65万元。主要用于离退休人员工资。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算17.7万元,上年“三公”经费预算17.8万元,比上年预算数减少0.1万元,同比减少0.56%。本年预算比上年执行数减少44.52万元,下降71.55%。减少原因:贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,其中:

1、因公出国(境)费支出预算0万元,上年度预算数0万元,比上年预算数减少0万元,同比减少0%。本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。主要是由于2019年没有因公出国(境)支出。 

2、公务接待费支出预算4万元,上年度预算数4万元,比上年预算数减少0万元,同比减少0%。本年预算比上年执行数减少44.42万元,下降91.74%。主要是由于贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,压缩招待开支。

3、公务用车购置及运行维护费13.7万元,上年度预算数13.8万元,比上年预算数减少0.1万元,同比减少0.72%。本年预算比上年执行数减少0.1万元,下降0.72%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费13.7万元,上年度13.8万元,同比减少0.72%,本年预算比上年执行数减少0.1万元,下降0.72%。主要是由于贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,减少公车开支。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于办公用房水电费、办公设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、培训费、以及其他费用支出。

2019年预算安排机关运行经费13.5万元,比上年减少1.4万元,减少9.4%。主要原因是在职人员减少。

二、政府采购预算情况说明

我部门2019度安排政府采购预算132.9万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算132.9万元。主要用于本级及各直属单位会议和培训的相关费用支出,印刷资料、汽车租赁、工作宣传片制作等的服务采购。

三、国有资产占有使用情况说明

市商务局办公用房建筑使用面积588平米,固定资产价值总额282.39万元,公务用车2辆。

四、2019年预算绩效目标

目标1:帮助企业借助电商开拓销路,提升品牌附加值,树立标杆,引领全市农牧业和电子商务发展,助力我市打造农商互联样板工程,促进全市农牧业、流通业加快转型升级。

目标2:参加自治区商务厅要求,安排本单位工作人员以及邀请本地企业到全国各地参加各类展会及培训,提高机关业务人员业务能力,提高本地企业知名度。

目标3:按照质检总局《国家级出口食品农产品质量安全示范区考核实施办法》要求,示范区每年须提供灌溉用水、土壤、大气的本底调查资料和食品农产品质量安全检测评估报告。通过有毒有害物质本底调查评估使我市在农产品出口方面做到“开展种植环境摸底,做到心中有数”的要求。

目标4:积极向自治区商务厅、商务部汇报,争取边境经济合作区项目有大的推动;启动中蒙(甘其毛都—噶顺苏海图)国际产能合作区项目前期调研、方案制订等工作;为项目立项做好基础性工作;启动运营运营保税物流中心(B型),为升级综保区奠定基础。

目标5:做好各级检验检疫部门对我市示范区的年审考核,更新年审材料和工作总结;做好创建国家级出口食品农产品质量安全示范市准备工作。

公开绩效目标五个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算189.9万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

 八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邓鹏      联系电话:0478-8922613

 

第六部分 部门预算公开表(详见附件)

 

  巴彦淖尔市商务局

                              2019年2月12日

2019项目绩效目标申报表.rar

市商务局2019年部门预算财政拨款“三公”经费预算公开表.xlsx

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