当前位置:首页> 通知公告

巴彦淖尔市商务局2017年度决算公开

   文章来源:    文章类型:    内容分类:

巴彦淖尔市商务局2017年度决算公开

 

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

 

第三部分名词解释

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表  

 

 

 

第一部分内蒙古巴彦淖尔市商务局基本情况

一、部门职能

巴彦淖尔市商务局内设6个科室,下设两个事业单位,分别是巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心与巴彦淖尔市商务局离退休人员管理中心。主要职责:(一)贯彻执行国家、自治区国内外贸易、国际经济合作工作的方针政策;拟定巴彦淖尔市国内外贸易、国际经济合作和口岸的发展规划及相关计划,并协同有关方面组织实施。(二)负责商务行业管理工作。(三)负责管理全市出口商品目录;负责主要工业品农产品原材料等出口产品的宏观管理。(四)建立项目行业推荐机制,搞好项目库建设,推行项目经理负责制,实施以企业为主导的市场化运作。(五)统计、监测、分析本地国内外贸易、对外经济合作、外商投资的宏观运行状况,适时向政府报告情况、向社会发布信息。(六)协调管理巴彦淖尔市边境贸易、加工贸易。(七)承担市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

我单位共有预算单位3个,其中全额拨款事业单位2个:

(一)巴彦淖尔市商务局实有人数29人,在编人员23人,借调6人。其中:行政编制13人,工勤编制3人,行政退休7人,遗属1人。

(二)巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心实有人数17人,其中:事业编制8人,离岗1人,事业退休人员8人。

(三)巴彦淖尔市商务局离退休人员管理中心实有人数1人,其中:事业编制1人。

第二部分内蒙古巴彦淖尔市商务局2017年度部门决算

情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年一般公共预算收入490.2万元,支出464.92万元。年末决算,财政拔款收入931.49万元,年初结转41.85万元,支出合计902.21万元,年末结转11.43万元。收入超出预算 441.29万元,支出超出预算437.29万元。增加原因是按照工作进度,临时追加了项目经费。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计931.49万元,支出总计902.21万元。与2016年度相比,收入增加218.63万元,增长30.67%;支出增加145.28万元,增长19.19%。主要原因:一是因为个人工资调整,工资性收入和支出增加;二是因为工作任务加重,收入和支出增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计931.49万元,其中:财政拨款收入931.49万元,占100%;其他收入0万元,占0%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计902.21万元,其中:基本支出426.28万元,占47.24%;项目支出475.93万元,占52.76%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计931.49万元,支出总计902.21万元。与2016年度相比,收入增218.63万元,增长30.67%;支出增加145.28万元,增长19.19%。主要原因:一是因为个人工资调整,工资性收入和支出增加;二是因为工作任务加重,收入和支出增加。

(五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计902.21万元,其中:基本支出426.28万元,占47.24%;项目支出475.93万元,占52.76%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出426.28万元,其中:人员经费395.38万元,其中,工资福利支出273.41万元,主要包括:基本工资100.9万元,津贴补贴77.6万元,奖金4.21万元,绩效工资27.29万元,其他工资福利支出63.42万元,对个人和家庭的补助121.97万元,其中,退休费88.04万元,抚恤金17.69,生活补,1.3万元,采暖补贴14.93万元,较上年增加99.79万元,主要原因是:因为个人工资调整;公用经费30.9万元,主要包括:办公费0.78万元,电费14.65万元,物业管理费1万元,劳务费5.43万元,工会经费3.73万元,公务用车维护费4.05万元,其他交通费1.26万元,较上年减少了115.98万元,主要原因是:办公楼租赁费减少

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为14.85万元,支出决算为17.49万元,超出预算2.64万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为13.49万元,超出预算24.33%;公务接待费4万元,超出预算0%;无因公出国(境)费。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是新增两个项目支出(农畜产品出口质量安全示范区专项经费和土壤有毒有害物质本底调查专项经费),预算经费不能满足实际工作需要。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出17.49万元,公务用车购置及运行维护费支出13.49万元,占77.13%;公务接待费4万元,占22.87%;无因公出国(境)费。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出13.49万元。其中:公务用车运行维护费支出13.49万元,用于加油,购买车辆保险,及车辆维修,较上年增加2.64万元,主要原因是新增两个项目支出(农畜产品出口质量安全示范区专项经费和土壤有毒有害物质本底调查专项经费),预算经费不能满足实际工作需要。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆,其中:一般公务用车2辆,比2016年减少2,主要原因是:公车改革处置车辆。

公务接待费支出4万元,较上年增加了0万元。主要是因为严格控制了公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出22.15万元,比2016年减少了114.66万元,减少了83.81%。主要原因是:办公楼租赁费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额195.34万元,其中:政府采购货物支出5.34万元,2016年增加5.34万元,增加100%,主要原因是办公用品费用增加。

政府采购工程支出190万元,2016年增加190万元,增加100%,主要原因是开展了大型会展。

(三)国有资产占用情况

截至20171231,本部门保有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,和2016年相比减少2,主要原因是:2016年车改后,根据我单位人数及工作需要,仍保有两辆公务用车。单位无价值50万元以上通用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,我单位积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。

1、绩效目标置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我单位从四个专项层面对2017年预算进行了绩效管理。

2.绩效评价方面:2017年财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价,本单位得分共计72分。扣分原因主要包括:一是落实责任分工不详细,制度更新不及时, 执行不到位;二是预算绩效管理制度不完善, 监督乏力, 不易操作。

3.结果应用方面:及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、规章制度的培训学习,不断提高财务管理水平与风险防范能力。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邓鹏  郝娇艳 联系电话:0478-8922613

决算数据 --内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局.xls

 

 

                           巴彦淖尔市商务局

                           2018年9月20

商务部网站版权与免责声明:

1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。