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巴彦淖尔市商务局2018年部门预算公开报告

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巴彦淖尔市商务局

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年二月五日

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

巴彦淖尔市商务局是巴彦淖尔市人民政府主管的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1贯彻执行国家、自治区国内外贸易、国际经济合作工作的方针政策;拟定巴彦淖尔市国内外贸易、国际经济合作和口岸的发展规划及相关计划,并协同有关方面组织实施。

2、负责商务行业管理工作。

3、负责管理全市出口商品目录;负责主要工业品农产品原材料等出口产品的宏观管理。

4、建立项目行业推荐机制,搞好项目库建设,推行项目经理负责制,实施以企业为主导的市场化运作。

5、统计、监测、分析本地国内外贸易、对外经济合作、外商投资的宏观运行状况,适时向政府报告情况、向社会发布信息。

6、协调管理巴彦淖尔市边境贸易、加工贸易

7、承担市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,巴彦淖尔市商务局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)巴彦淖尔市商务局机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,全额财政拨款的事业单位2家。

巴彦淖尔市商务局目前共有在职工作人员32人,其中行政编制14人,事业编制9人,工勤编制3人,借调6人。巴彦淖尔市商务局离岗1人,离退休人员16人,遗属1人, 

(二)巴彦淖尔市商务局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

巴彦淖尔市商务局本级

财政拨款的行政单位

1

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心

全额拨款的事业单位

2

巴彦淖尔市商务局离退休人员管理中心

全额拨款的事业单位

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算732.28万元,比2017年预算增加242.08万元,增长49.38%,增加主要是由于新开展了全市电商谷建设。

支出预算732.28万元,比2017年预算增加242.08万元,增长49.38%,增加主要是由于全市电商谷建设费用支出增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入732.28万元,其中:一般公共预算拨款收入   732.28万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出732.28万元,其中:基本支出337.28万元,占比46%;项目支出395万元,占比54%;事业单位经营支出0万元,占比 0%。主要用于机构运转、河套电商谷建设和河套地区有毒有害物质本底调查评估专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算732.28万元,包括:一般公共预算财政拨款732.28万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类639.7万元,比上年预算数增加233.01万元。主要用于行政运行

2社会保障和就业类92.58万元,比上年预算数增加9.08万元。主要用于离退休人员工资

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算17.8万元,比上年增3.95万元,增长28.52%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加0 万元,增长(下降)0%。主要是由于无因公出国(境)工作安排。

2、公务接待费4万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要是由于接待规模与去年相同

3、公务用车购置及运行维护费13.8万元,比上年预算增加3.95万元,增长(下降)40%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费13.8万元,比上年预算增加3.95万元,增长40%。增加主要是由于启动中蒙(甘其毛都—噶顺苏海图)跨境矿产能源合作试验区项目前期调研、方案制订等工作,公务用车使用增加。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算14.9万元,比上年增加4.4万元,增长42%主要原因是办公用房物业管理费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额117.7万元,其中:政府采购货物预算   99万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算18.7万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆2辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

目标1:提升食品安全监管的针对性和靶向性。减少企业控制成本,提高行政部门行政费用使用效率。为巴彦淖尔市质量安全示范市的建设做贡献;

目标2:积极向自治区商务厅、商务部汇报,争取边境经济合作区项目有大的推动。启动中蒙(甘其毛都—噶顺苏海图)跨境矿产能源合作试验区项目前期调研、方案制订等工作。为项目立项做好基础性工作。启动运营运营保税物流中心(B型),为升级综保区奠定基础。

目标3:运营商全面进驻,启动运营河套电商谷;做好入驻企业甄选,全面开展培育孵化工作。

目标4:组织我市企业参加广交会、中国电子商务大会、中国贵州国际酒类博览会、中国肉业博览会、迪拜食品展等国内外知名展会,与国内外客商直接签订订单。借助参加国内外展会契机,帮助有能力的企业走出去开拓市场。参加上级组织的各类培训,提高本级工作人员业务能力。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  部门预算公开表

附件:
巴彦淖尔市商务局本级部门预算、
财政拨款“三公”经费预算公开表
表1:
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款732.28 一、一般公共服务支出639.70 一、基本支出337.28 
     1、市本级安排732.28 二、外交支出   人员经费299.04 
        其中:纳入预算管理的非税收入  三、国防支出   公用经费38.24 
     2、自治区提前下达专项资金四、公共安全支出二、项目支出395.00 
二、政府性基金预算拨款五、教育支出
     1、市本级安排六、科学技术支出
     2、自治区提前下达专项资金七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出92.58 
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计732.28二十三、债务付息支出
八、上年结转二十四、债务发行费用支出本年支出合计732.28
  其中:一般公共预算拨款六、结转下年
       政府性基金预算拨款
本年支出合计732.28
结转下年
收入总计732.28本年支出总计732.28本年支出总计732.28
表2:
一般公共预算支出预算表
单位:万元
功能分类科目本年支出合计基本支出项目支出备注
功能科目名称
********1234
合计732.28 337.28 395.00 
201一般公共服务支出639.71 244.71 395.00 
20113639.71 244.71 395.00 
  2012011301  行政运行167.58 167.58 
  2012011302  一般行政管理事务395.00 395.00 
  2012011350  事业运行77.13 77.13 
208社会保障和就业支出92.59 92.59 
2080591.29 91.29 
  2082080501  归口管理的行政单位离退休57.38 57.38 
  2082080502  事业单位离退休33.91 33.91 
208081.30 1.30 
  2082080801  死亡抚恤1.30 1.30 
表3:
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济科目分类预算数
科目编码科目名称
******
合计337.28 
301工资福利支出209.46 
30101  基本工资110.01 
30102  津贴补贴76.41 
30103  奖金5.23 
30107  绩效工资14.81 
30112  其他社会保障缴费3.00 
302商品和服务支出33.34 
30206  电费5.00 
30216  培训费5.00 
30226  劳务费3.02 
30228  工会经费3.88 
30231  公务用车运行维护费1.00 
30239  其他交通费用15.12 
30299  其他商品和服务支出0.32 
303对个人和家庭的补助92.58 
30302  退休费91.28 
30305  生活补助1.30 
310其他资本性支出1.90 
31002  办公设备购置1.90 
表4:
部门收支预算总表
单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款732.28 一、一般公共服务支出639.70 一、基本支出337.28 
     1、市本级安排732.28 二、外交支出   人员经费299.04 
        其中:纳入预算管理的非税收入  三、国防支出   公用经费38.24 
     2、自治区提前下达专项资金四、公共安全支出二、项目支出395.00 
二、政府性基金预算拨款五、教育支出三、纳入专户管理的教育收费收入
     1、市本级安排六、科学技术支出四、事业单位经营收入
     2、自治区提前下达专项资金七、文化体育与传媒支出
三、纳入专户管理的教育收费收入八、社会保障和就业支出92.58 
    其中:事业收入九、医疗卫生与计划生育支出
四、事业单位经营收入十、节能环保支出
五、其他收入十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计732.28二十三、债务付息支出
六、上年结转B-上年结转二十四、债务发行费用支出本年支出合计732.28
  其中:一般公共预算拨款六、结转下年
       政府性基金预算拨款
       事业收入(含教育收费)本年支出合计732.28
       其他资金结转下年
收入总计732.28本年支出总计732.28本年支出总计732.28
表5
部门收入预算表
单位:万元
科目编码合计一般公共预算拨款
收入
纳入预算管理非税政府性基金纳入专户管理的教育收费事业经营收入债务资金其他收入一般公共预算上级单位补助收入基金上级补助收入上年结转用事业基金弥补收支差额
科目名称
********123456789101112
合计732.2800732.28 
201一般公共服务支出639.6900639.69 
20113  商贸事务639.6900639.69 
2012011301    行政运行167.5700167.57 
2012011302    一般行政管理事务395.0000395.00 
2012011350    事业运行77.120077.12 
208社会保障和就业支出92.590092.59 
20805  行政事业单位离退休91.290091.29 
2082080501    归口管理的行政单位离退休57.380057.38 
2082080502    事业单位离退休33.910033.91 
20808  抚恤1.30001.30 
2082080801    死亡抚恤1.30001.30 
表6:
部门支出预算表
单位:万元
功能分类科目本年支出合计基本支出项目支出纳入专户管理教育支出事业单位
经营支出
功能科目名称
********12345
合计732.28 337.28 395.00 
201一般公共服务支出639.70 244.70 395.00 
20113  商贸事务639.70 244.70 395.00 
  2012011301    行政运行167.58 167.58 
  2012011302    一般行政管理事务395.00 395.00 
  2012011350    事业运行9.79 9.79 
  2012011350    事业运行67.33 67.33 
208社会保障和就业支出92.59 92.59 
20805  行政事业单位离退休91.29 91.29 
  2082080501    归口管理的行政单位离退休57.38 57.38 
  2082080502    事业单位离退休8.95 8.95 
  2082080502    事业单位离退休24.96 24.96 
20808  抚恤1.30 1.30 
  2082080801    死亡抚恤1.30 1.30 
表7:
政府性基金预算支出预算表
单位:万元
功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款备注
功能科目名称本年支出合计基本支出项目支出
********1234
注:无政府性基金预算支出
财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款合 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款增减额增减%
合    计14.85 14.85 17.80 17.80 2.95 19.87%
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费4.00 4.00 4.00 4.00 
3、公务用车购置及运行费10.85 10.85 13.80 13.80 2.95 27.19%
   其中:(1)公务用车运行维护费10.85 10.85 13.80 13.80 2.95 27.19%
         (2)公务用车购置费

 

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